Voor wie · Welk probleem het oplost
Voor wie
Btw-plichtige ondernemingen in België die in Odoo factureren, en de boekhouders die hun listings indienen.
Welk probleem het oplost
Elk jaar moet de klantenlisting, en bij EU-verkopen de intracommunautaire opgave, als geldig XML-bestand in Intervat terechtkomen. Dat met de hand opbouwen uit factuurexports kost tijd, en door één fout btw-nummer wordt het bestand geweigerd. Deze module maakt beide bestanden uit uw geboekte facturen en controleert ze eerst.
Btw-plichtige ondernemingen in België dienen elk jaar een klantenlisting in (formulier 725) en, als ze aan andere EU-landen verkopen, een intracommunautaire opgave (formulier 723). Deze module leest uw geboekte verkoopfacturen en creditnota's in Odoo, controleert de btw-nummers en maakt het Intervat-XML-bestand dat u of uw boekhouder in Intervat oplaadt.
Wat het doet
Jaarlijkse klantenlisting (725)
Elke Belgische btw-plichtige klant boven de drempel van € 250, met omzet en btw over het jaar. Creditnota's op verkopen van een vorig jaar worden altijd opgenomen. De uiterste datum (31 maart) staat op de listing.
Intracommunautaire opgave (723)
Eén regel per EU-klant en code: L goederen, T driehoeksverkeer, S diensten. Maand-, kwartaal- of jaaropgave, creditnota's verrekend in de periode, uiterste datum zichtbaar.
Intervat-XML met één klik
De bestanden volgen de officiële Intervat-schema's (klantenlisting en intracommunautaire opgave, versie 0.9). De geautomatiseerde tests valideren ze tegen die schema's op elke Odoo-versie.
Controles vóór de aangifte
Ongeldige Belgische btw-nummers (mod-97), ontbrekende btw-nummers, EU-nummers met een verkeerd formaat, Belgische of Britse nummers in de IC-opgave, diensten naar Noord-Ierland (XI) en nulregels worden gemeld met een duidelijke uitleg.
Begeleide eerste inrichting
Het instelscherm controleert het btw-nummer en de valuta van uw bedrijf en koppelt uw verkoopbelastingen automatisch aan L / T / S op basis van de Belgische roosters 44, 46L en 46T. Werkt met het standaard Belgische rekeningschema en met eigen belastingen.
Bijzondere gevallen
Gemengde btw-plichtigen (vrijgestelde verkopen volgens art. 44 weglaten), vrijstellingsregeling kleine ondernemingen (nullisting met omzet), stopzetting, vervangende listings, correcties van eerdere IC-periodes en een boekhoudkantoor als mandataris.
Voordat u begint
- Uw bedrijf heeft een Belgisch btw-nummer en de euro als bedrijfsvaluta.
- De verkoopfacturen en creditnota's van de periode zijn geboekt en de btw-nummers van de klanten zijn ingevuld.
- U (of uw boekhouder) heeft toegang tot Intervat om het bestand op te laden en in te dienen.
Installeren
- Koop en download de module voor uw Odoo-versie in de Odoo Apps Store, of installeer hem vanuit het menu Apps als uw database aan uw storeaccount is gekoppeld.
- Kopieer de map
l10n_be_intervat_listingsnaar uw addons-pad (op Odoo.sh: commit hem in uw repository) en herstart Odoo. - Klik in Apps op Apps-lijst bijwerken, zoek Belgium VAT Listings en installeer de module.
Begeleide inrichting
- De module heeft (nog) geen Nederlandse vertaling; menu's en knoppen hieronder staan in het Engels zoals u ze ziet. Open Boekhouding / Facturatie › Rapportages › Belgian VAT Listings › Setup en controleer het btw-nummer en de valuta van het bedrijf.
- Klik op 2. Map IC Taxes Automatically. Controleer het resultaat met Review Taxes: elke verkoopbelasting krijgt een Belgian IC Listing Code (L, T of S), en belastingen die vrijgesteld zijn volgens art. 44 kunt u markeren met Leave Out of Belgian Client Listing.
- Optioneel: vink bij klanten die alleen vrijgestelde handelingen (art. 44) hebben Only VAT-Exempt Operations (art. 44) aan.
Dagelijks gebruik
- Ga naar Belgian VAT Listings › Client Listing (725) voor het jaar, of IC Listing (723) voor de maand of het kwartaal, en maak een nieuwe listing.
- Klik op Compute. Bekijk het tabblad Customers en los op wat onder Checks staat.
- Klik op Generate Intervat XML en daarna op Download XML.
- Laad het bestand op in Intervat, dien het in en bewaar het ontvangstbewijs. De module dient zelf niets in.
Screenshots
Alle screenshots tonen fictieve demogegevens.
Veelgestelde vragen
Dient de module de listing in bij Intervat?
Nee. Ze maakt het XML-bestand. Inloggen op Intervat (met eID, itsme of de toegang van uw boekhouder), opladen, indienen en het ontvangstbewijs bewaren doet u of uw boekhouder.
Welke bedragen worden gebruikt?
Bedragen in euro uit geboekte verkoopfacturen en creditnota's. Concepten en geannuleerde facturen tellen niet mee.
Kan ons boekhoudkantoor de listing voor ons indienen?
Ja. Elke listing heeft een optioneel blok voor de mandataris, het boekhoudkantoor dat namens u indient.
We hebben in een eerdere periode een fout gemaakt. Kan ik die corrigeren?
Ja. U kunt een vervangende klantenlisting maken, en de IC-opgave ondersteunt correcties van eerdere periodes.
Is de interface vertaald?
Nog niet. Menu's en schermen zijn in het Engels; het XML-bestand zelf is taalneutraal.
Is dit juridisch of fiscaal advies?
Nee. De module volgt de gepubliceerde instructies van de FOD Financiën. U of uw boekhouder blijft verantwoordelijk voor wat wordt ingediend.
Werkt het op Odoo Online?
Nee. Odoo Online staat geen modules van derden toe. Gebruik Odoo.sh of een eigen installatie.
Werkt het op Odoo Enterprise?
De module is getest en gepubliceerd voor Community. Ze hangt alleen af van Boekhouding / Facturatie, maar we hebben haar niet op Enterprise getest, dus dat beloven we niet. Gebruikt u Enterprise? Mail naar support@normalane.com vóór aankoop.
Hoe installeer ik het?
Koop de module voor uw Odoo-versie en download de zip uit de store (of later via uw bestellingen). Kopieer de map naar uw addons-pad, werk de apps-lijst bij en installeer. Op Odoo.sh commit u de map in uw repository. De sectie Installeren beschrijft elke stap.
Wat gebeurt er als ik Odoo upgrade?
Sinds Odoo 13 verkoopt de Odoo Apps Store elke Odoo-versie van een module apart, dus voor een nieuwe hoofdversie koopt u de module voor die versie. Bugfix-updates binnen uw versie zijn gratis: download de nieuwste zip via uw bestellingen en vervang de map. Mail ons vóór een grote upgrade, dan delen we eventuele migratie-aanwijzingen.
Werkt het met meerdere bedrijven?
Ja. Gegevens worden per bedrijf gescheiden met de standaard multi-company-regels van Odoo.
Hoe snel antwoorden jullie?
Mail support@normalane.com of gebruik de supportknop op uw bestelpagina in de Odoo Apps Store. Elk bericht wordt door een mens gelezen en beantwoord op werkdagen (CET). Bugfixes voor de gekochte versie zijn gratis.
Klaar om Belgium VAT Listings te gebruiken?
€ 19, eenmalig, per Odoo-versie. Te koop en te downloaden in de Odoo Apps Store.
Hulp nodig?
Mail naar support@normalane.com met uw Odoo-versie en -editie (Community of Enterprise). Bugfixes voor de gekochte Odoo-versie zijn gratis.
Onafhankelijke module, niet verbonden aan of goedgekeurd door de FOD Financiën of Odoo S.A.
