Per a qui és · Quin problema resol
Per a qui és
Empreses i autònoms a Espanya que facturen amb Odoo, i els seus assessors o gestories.
Quin problema resol
Cada gener i febrer algú suma un any de factures per client i proveïdor, trimestre a trimestre, i persegueix els contactes per quadrar les xifres. Aquest mòdul fa les sumes, assenyala els NIF que falten o són erronis, prepara les cartes i crea el fitxer per a l'AEAT.
Al Model 347, la declaració anual d'operacions amb terceres persones, es declara cada client i proveïdor amb qui s'han superat 3.005,06 € en l'any. Aquest mòdul llegeix les factures comptabilitzades a Odoo, les suma per contacte i trimestre, assenyala el que cal corregir, prepara una carta per a cada contacte i genera el fitxer que vós presenteu a la seu de l'AEAT (presentació mitjançant fitxer).
Què fa
Per contacte i per trimestre
Vendes (clau B) i compres (clau A) per separat, IVA inclòs, rectificatives en el seu propi trimestre. Els contactes amb el mateix NIF s'agrupen. Llindar de 3.005,06 €, modificable.
Efectiu per sobre de 6.000 €
Els cobraments als diaris de caixa es declaren per contacte, inclòs l'efectiu cobrat aquest any per factures d'anys anteriors, en un registre a part com demana l'AEAT.
Arrendaments i immobles
El lloguer de locals de negoci es declara a part; com a arrendador, els vostres locals es relacionen amb referència cadastral i adreça. Les transmissions d'immobles subjectes a IVA tenen les seves pròpies caselles.
Exclusions automàtiques amb motiu
Operacions intracomunitàries (Model 349), importacions i exportacions de béns i factures amb retenció d'IRPF (Model 190/180) queden fora, amb el motiu indicat a cada factura.
Revisió i comprovacions
Una línia per contacte amb els quatre trimestres i un semàfor vermell, ambre o verd: dígit de control del NIF/NIE, província, ordre del nom, NIF-IVA europeu, NIF de l'empresa i telèfon. El fitxer no es crea mentre quedi un error.
Cartes i fitxer AEAT
Imprimiu o envieu per correu una carta per contacte, en el seu idioma, i anoteu qui hi està conforme. El fitxer fa servir registres de 500 caràcters segons el disseny de l'AEAT per al 2025 i següents.
Abans de començar
- Les factures de client, les factures de proveïdor i els cobraments en efectiu de l'any han d'estar comptabilitzats.
- La vostra empresa necessita NIF, persona de contacte i un telèfon de 9 xifres; la configuració guiada ho comprova.
- Les empreses que porten els llibres d'IVA al SII no presenten el Model 347. El mòdul us avisa si la vostra empresa està marcada com a SII.
Instal·lació
- Compreu i descarregueu el mòdul per a la vostra versió d'Odoo a l'Odoo Apps Store, o instal·leu-lo des del menú Aplicacions si la vostra base de dades està vinculada al vostre compte de la botiga.
- Copieu la carpeta
l10n_es_modelo347_boea la vostra ruta d'addons (a Odoo.sh: pugeu-la al vostre repositori) i reinicieu Odoo. - A Aplicacions, premeu Actualitza la llista d'aplicacions, cerqueu Modelo 347 i instal·leu-lo.
Configuració guiada
- Obriu Facturació › Configuració › Model 347 › Configuració guiada. Comprova el NIF i les dades de contacte de l'empresa, el SII, el criteri de caixa (RECC) i els diaris de caixa.
- Reviseu com es tractarà cada impost; es reconeix a partir del pla comptable espanyol. Canvieu una línia només si el vostre cas és diferent.
- Si llogueu locals de negoci, afegiu-los a Model 347 › Locals de negoci.
Ús diari
- Aneu a Facturació › Informes › Model 347, premeu Nou, trieu l'any i premeu Calcular.
- Obriu els contactes marcats Per revisar, corregiu-los i premeu Rellegir contacte; no cal recalcular.
- Feu servir Imprimir cartes o Enviar cartes per correu i anoteu si cada contacte hi està conforme.
- Premeu Crear fitxer BOE, pugeu-lo a la seu de l'AEAT i premeu Marcar com a presentada.
Captures
Totes les captures mostren dades de demostració fictícies.
Preguntes freqüents
Presenta la declaració per mi?
No. Genera el fitxer i us ajuda a preparar la declaració. Entrar a la seu electrònica de l'AEAT (certificat o Cl@ve, o a través del vostre assessor), pujar el fitxer, corregir el que indiqui la validació de l'AEAT i guardar el justificant us correspon a vós o al vostre assessor.
Puc presentar una declaració complementària o substitutiva?
Sí. Admet declaracions normals, complementàries i substitutives, i les claus C a G cobreixen els casos especials.
Què no cobreix?
Els indicadors d'operacions d'assegurances i de dipòsit duaner, el representant legal de menors i els dígits de control de la referència cadastral (només se'n comprova el format). La clau E (entitats públiques) només s'assigna a mà.
En quin idioma surten les cartes?
Cada carta s'imprimeix en l'idioma del contacte. El mòdul inclou anglès, castellà i català.
És assessorament fiscal?
No. El mòdul segueix el disseny de registre publicat per l'AEAT. Vós o el vostre assessor continueu sent responsables del que es presenta.
Funciona a Odoo Online?
No. Odoo Online no admet mòduls de tercers. Feu servir Odoo.sh o una instal·lació pròpia.
Funciona a Odoo Enterprise?
Està provat i publicat per a Community. Només depèn de Comptabilitat / Facturació, però no l'hem provat a Enterprise, així que no ho afirmem. Feu servir Enterprise? Escriviu a support@normalane.com abans de comprar.
Com s'instal·la?
Compreu-lo per a la vostra versió d'Odoo i descarregueu el zip de la botiga (o més tard des de la pàgina de comandes). Copieu la carpeta a la ruta d'addons, actualitzeu la llista d'aplicacions i instal·leu-lo. A Odoo.sh, pugeu la carpeta al repositori. La secció Instal·lació explica cada pas.
Què passa quan actualitzo Odoo?
Des d'Odoo 13, l'Odoo Apps Store ven per separat cada versió d'un mòdul, així que una nova versió major implica comprar el mòdul per a aquella versió. Les actualitzacions amb correccions dins la vostra versió són gratuïtes: descarregueu l'últim zip des de la pàgina de comandes i substituïu la carpeta. Escriviu-nos abans d'una actualització major i us enviarem les notes de migració que hi hagi.
Funciona amb diverses empreses?
Sí. Les dades se separen per empresa amb les regles multiempresa estàndard d'Odoo.
Amb quina rapidesa responeu?
Escriviu a support@normalane.com o feu servir el botó de suport de la pàgina de comandes de l'Odoo Apps Store. Una persona llegeix cada missatge i respon en dies laborables (CET). Les correccions per a la versió comprada són gratuïtes.
A punt per fer servir Modelo 347 Spain?
14 €, pagament únic, per versió d'Odoo. Es compra i es descarrega a l'Odoo Apps Store.
Necessiteu ajuda?
Escriviu a support@normalane.com indicant la versió i l'edició d'Odoo (Community o Enterprise). Les correccions d'errors per a la versió comprada són gratuïtes.
Mòdul independent, no afiliat ni avalat per l'AEAT ni per Odoo S.A.
